質量、環境、職業健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律

法規的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發現具體細節方面做的還不很充分，故利用內部審核所提供的改進契機，為管理體系的持續改進創造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況：

本次內審，三個體系共發現2個不符合項，為一般不符合。其中，質量管理體系，沒有發現不符合；環境管理體系，一般不符合1個；職業健康安全管理體系，一般不符合一個。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況：

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進方面還有待提高。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足iso9001體系認證機構，對消防演練的有效性評價方面還有所欠缺；

再對固體廢棄物分類存放、標識方面做得還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效：1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準建立并使體系有效運行。2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標房地產開發項目一次交驗合格率達到100%，顧客滿意度達到80%以上；各類環境污染事故為零; 噪聲以及污水排放符合國家標準；廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零；重大責任交通傷害事故為零；鍋爐、壓力容器爆炸、危險化學品泄露爆炸事故和重大關鍵設備事故為零。3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。4、本年度危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

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